海兰信折价20%引海南国资为二股东子公司业绩不达标3亿商誉存减值风险

长江商报消息长江商报记者蔡嘉

基于对海洋产业的看好，海兰信获得海南国资出手收购部分股权。

公告披露，海兰信的控股股东，实控人申万秋与公司第三大股东魏法军，计划向海南海钢集团有限公司合计转让公司3100万股无限售流通股，占公司总股本的5.0612%转让价格相较于协议签署前一个交易日的收盘价折价20%，交易总价约为2.59亿元

上述股份转让完成后，海南海钢将成为海兰信第二大股东目前，海南海钢还是海南矿业第二大股东，持股比例为31.34%

长江商报记者注意到，作为国内海洋及航海传感器领域的领先公司，海兰信的定位与海南大力发展智慧海洋和数字经济的计划相契合。

但需要注意的是，最近几年来不断通过收购扩大产业规模的海兰信，业绩却未能得到提升2018年以来，公司已连续三年半扣除非经常性损益后的净利润下降特别是在疫情影响下，公司此前大力收购的海兰劳雷首次出现业绩承诺不达标的情况，使得三年业绩完成率仅为89.53%

如果海兰劳雷业绩持续未能恢复，海兰信现存的3亿元商誉将存在减值的可能。

海南海钢2.59亿受让5%股权

权益变动报告书显示，海兰信的控股股东，实控人申万秋与股东魏法军拟向海南海钢合计转让公司3100万股无限售流通股，占公司总股本的5.0612%。

魏法军原与申万秋同为海兰信的实控人在公司2010年上市后，二人于2012年续签一致行动合作协议，但在2014年解除一致行动关系和对上市公司的共同控制关系，彼时公司认定为无实控人的状态

直至2016年初，海兰信实施重组，购买申万秋及其控制的上海言盛所持海兰劳雷100%股权由此，申万秋与上海言盛作为一致行动人，持股比例提升，申万秋单独成为上市公司控股股东，实控人

目前，申万秋和魏法军分别持有海兰信1.15亿股，1267.11万股股份，占公司总股本的18.7627%，2.0687%，为公司第一和第三大股东，海南海钢未持有公司股份。

本次交易中，二人将分别转让2873.07万股，226.93万股交易完成后，申万秋持有股份数量为8619.21万股，占公司总股本的14.072%，全部为高管锁定股魏法军持股比例下降至1.6982%，而海南海钢将直接持有海兰信3100万股，占公司总股本的5.0612%，持续比例仅次于申万秋，将成为公司第二大股东

长江商报记者注意到，本次股权转让交易价格较海兰信二级市场股价折价不少公告显示，上述股份转让协议于8月31日签署，转让价格为协议签署前一个交易日海兰信收盘价格10.43元/股的8折，即8.35元/股，对应股份转让价格合计约为2.59亿元

接盘方海南海钢为海南国资公司，海南省国资委以及海南省财政厅分别持有其90%，10%股份目前，海南海钢还是海南矿业第二大股东，持股比例为31.34%

值得一提的是，作为海兰信的控股股东，实控人，申万秋同时作出承诺，基于对公司未来发展前景的信心及维护投资者利益，除以上股份转让交易之外，申万秋自即日起三年内不减持公司股份，包括承诺期间所持股份因资本公积转增股本，派送股票红利，配股，增发等事项新增的股份。

连续三年半扣非净利润下降

海南国资将海兰信作为投资收购标的，主要是出于大力发展智慧海洋和数字信息经济的考量。11月3日上午，2020年全国科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。

根据消息显示，海兰信创立于2001年，专注于海洋观探测和智能航海领域，公司自主掌握船舶电子产品和航海智能化的核心技术。

海兰信披露，海南目前正处于全力打造自贸港的关键时期，近几年海南国资的软硬实力均得到了飞速提升，对海洋科技产业的未来发展长期坚定看好。

此次协议转让将继续有助于科技赋能海南高质量发展，促进海南大力发展智慧海洋和数字经济，同时对公司在海底数据中心，雷达网，嘟嘟出海娱乐引擎等多方面业务形成协同效应。共有264个项目，10位科技专家和1个国际组织入选2020年度国家科学技术奖。

引入海南国资股东之前，今年4月，海兰信与海南省工信厅，海南信投签署落地海南战略协议，5月，分别与海南省国资委，海南信投签署战略合作协议，标志着全球首个商用海底数据中心示范项目正式进入实施阶段。

但长江商报记者同时也注意到，最近几年来海兰信通过多次收购扩大产业，但整体经营业绩却在走下坡路。

2010年上市后，次年海兰信就出现业绩下降，2012年首次发生亏损随后公司很快扭亏为盈，2015年重组收购海兰劳雷使得业绩快速拉升，2018年公司继续发起收购，使得2018年达到上市后的业绩最高点

数据显示，2013年至2018年，海兰信的营业收入由3.59亿元增长至7.7亿元，净利润则由1188.72万元增长至1.06亿元。

2019年和2020年，海兰信分别实现营业收入8.11亿元，8.71亿元，同比增长5.53%，7.37%，净利润9328.67万元，5712.77万元，同比减少11.72%，38.76%其扣除非经常性损益后的净利润更是连续三年下降，2018年至2020年分别为8087.66万元，7134.04万元，2772.12万元，同比减少6.11%，11.79%，61.14%

长江商报记者梳理发现，2015年首次并购海兰劳雷时，交易对手方承诺，2015年至2017年，标的每年的扣非归母净利润分别不低于2840万元，3200万元，3360万元各年度，海兰劳雷的业绩承诺完成率分别为117.87%，113.64%，161.01%，顺利完成了三年的业绩承诺

2018年，海兰信继续发起收购，实现对劳雷产业的全控，交易对手方则承诺，2018年至2020年，海兰劳雷的扣非归母净利润分别不低于8929.91万元，10163.27万元，11072万元。。

在疫情的影响下，海兰劳雷这一次并未能如期完成业绩承诺各年度，海兰劳雷业绩承诺率分别为106.65%，104.13%，62.33%，合计为89.53%

而因并购海兰劳雷，截至2020年末，海兰信账面商誉超过3亿元，占公司期末总资产的比例约为10%如果海兰劳雷业绩持续不达预期，则存在商誉减值的可能，直接影响到海兰信的业绩

今年以来海兰信业绩有所改善上半年，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长32.03%，净利润713.07万元，同比增长119.08%，扣非净利润为—1060.19万元，同比减少18.89%

其中，第二季度，海兰信实现营业收入2.53亿元，同比增长47.27%，净利润和扣非后净利润分别为3786.09万元，2305.88万元，同比增长100.05%，163.56%。

视觉中国图

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编辑：笑笑